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龙岩市工商业联合会2017年度决算说明
发布人:管理员 发布时间:2018/8/23 浏览次数:569

    

     按照《龙岩市财政局关于批复工商联 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  1、 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。
  二、部门决算单位基本情况
  从决算单位构成看,工商联包括1个机关行政2个科室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市工商业联合会

财政核拨

6

9

  三、部门主要工作总结
  2017年,工商联主要任务是在市委、市政府的正确领导下,在省工商联、市委统战部的指导下,认真学习贯彻党十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,推进落实中央、省委、市委统战工作会议的决策部署,坚持“两个健康”主题,凝聚龙商智慧力量,推动民营企业提质增效升级,服务“三大战略”“三大战役”,为再上新台阶、建设新龙岩作出了积极贡献。市工商联被省人力资源和社会保障厅、省工商联评为“2012-2017年度全省工商联系统先进集体”。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)理想信念教育实践活动持续深化。
  (二)促进非公有制经济提质增效。
  (三)参政议政工作成效显著。
  (四)商会建设工作不断创新。
  (五)精准扶贫工作深入开展。
  (六)工商联自身建设进一步加强。
  四、2017年决算收支总体情况
  2017年工商联年初结转和结余0.40万元,本年收入272.57万元,本年支出269.40万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余3.57万元。
  (一)2017年收入272.57万元,比2016年决算数增加38.05万元,增长16.22%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入261.87万元,其中政府性基金0.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入10.70万元。
  (二)2017年支出269.40万元,比2016年决算数增加32.78万元,增长13.85%,具体情况如下:
  1.基本支出162.34万元。其中,人员支出150.14万元,公用支出12.20万元。
    2.项目支出107.06万元。
    3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017年一般公共预算拨款支出259.67万元,比上年决算数增加41.33万元,增长18.93%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)行政运行123.88万元,较上年决算数减少3.63万元,下降2.85%。主要原因是2016年追加2014年10月至2015年7月养老及年金5.91万元,2017年在职人员工资增加、在职人员公用经费增加。
  (二)一般行政管理事务49.83万元,较上年决算数增加2.88万元,增长6.13%。主要原因是2017年职称评审费指标增加,支出增加。
  (三)参政议政47.50万元,较上年决算数增加27.55万元,增长137.50%。主要原因是2017年换届选举经费增加27.50万元。
  (四)归口管理的行政单位离退休3.61万元,较上年决算数增加1.63万元,增长82.32%。主要原因是退休人员活动经费支出增加。
  (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出12.36万元,较上年决算数增加12.36万元,增长100%。主要原因是2016年无养老保险科目支出。
  (六)机关事业单位职业年金缴费支出1.29万元,较上年决算数增加1.29万元,增长100%。主要原因是2016年无职业科目支出。
  (七)行政单位医疗11.45万元,较上年决算数增加1.62万元,增长16.48%。主要原因是在职人员调资。
  (八)住房公积金9.75万元,较上年决算数增加1.36万元,增长16.21%。主要原因是在职人员调资。
   六、政府性基金支出决算情况
  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出162.34万元,其中:
  (一)人员经费150.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(根据实际支出项目填列)
  (二)公用经费12.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(根据实际支出项目填列)
  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.17万元,同比增长76.57%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0.00万元。主要是:2017年本单位无出国出境预算安排支出。
  (二)公务用车购置及运行费1.28万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和83.74%,主要是:车辆改革,公用用车运行维护费支出减少。  (三)公务接待费1.88万元。主要用于商会活动、企业家活动等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数190人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降66.78%,主要是:严格执行中央“八项规定”,公务接待从俭,强化经费监控。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2017年度机关运行经费支出12.20万元,比上年决算数下降30.01%,主要是:2017年车辆经费减少支出。
  (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)项目绩效自评报告
  经自评,参政议政经费支出自评结果为优秀,分数为100分,商会联络经费支出自评结果为优秀,分数为100分,职称评审费支出自评结果为优秀,分数为100分。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      
    附表:1-1 2017年度收支决算总表
  1-2 2017年度收入决算表
  1-3 2017年度支出决算表
  1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
  1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
  1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
  1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
  1-8 2017年度政府性基金支出决算表
  1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
  1-10 2017年度政府采购情况表






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